Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

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23/11/2017

Determinazione n° 1876/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Lavori di manutenzione elettriche specialistiche per i sistemi Coghinas, Mannu di Porto Torres, Alto e Medio Temo, Cuga, Bidighinzu, Mannu di Ozieri e diga di Monte Crispu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta SIMEC di Canalicchio & C. Snc di € 8.245,00. CIG 676822759B, CUP I14H16000360005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017

23/11/2017

Determinazione n° 1875/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Lavori di manutenzione elettriche specialistiche per i sistemi Coghinas, Mannu di Porto Torres, Alto e Medio Temo, Cuga, Bidighinzu, Mannu di Ozieri e diga di Monte Crispu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta SIMEC di Canalicchio & C. Snc di € 9.119,00. CIG 676822759B, CUP I14H16000360005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017

23/11/2017

Determinazione n° 1868/2017 – Progetti e costruzioni

L136 - Completamento impianto di produzione di energia solare nell'area industriale di Ottana 3 ° lotto (FSC 2014/2020) CUP: I 5 4 E 1 6 0 0 1 3 0 0 0 0 1 L137 - Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - 4° lotto (POR 2014/2020) CUP: I 5 4 E 1 6 0 0 1 3 1 0 0 0 7 - SERVIZIO tecnico di redazione frazionamenti dei terreni siti in agro di Noragugume F° 8 mapp. 58, F° 9 mapp. 5 e 2, F° 17 mapp. 27. - Incarico affidato ex art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 - Importo euro € 4.108,00 + IVA - Affidatario: Geom. Massimo Porcu - Cagliari - Impegno di spesa. CIG: Z 5 7 2 0 D F 9 A 7 RUP: Ing. Antonio Fadda

22/11/2017

Determinazione n° 1870/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Procedura negoziata mediante RdO (Mercato elettronico Consip) per l'affidamento della fornitura di n. 1 SAN (Storage Area Network) e di n. 2 firewall per la riorganizzazione del sistema informativo dell'Enas. Gara n. 114MM/2017 - CIG 7210805088. RUP Ing. Andrea Caddeo. Importo di aggiudicazione € 49.000,00 - Aggiudicazione all'impresa FATICONI SPA.

22/11/2017

Determinazione n° 1869/2017 – Dighe

Contratto rep. n. 1559 del 9.05.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Medau Zirimilis (Siliqua)". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I86J17000120002 - CIG Z711E1BD62 - RUP Ing. Sergio Deiana. Pagamento n. 2 fatture (imponibile totale € 22.333,07) Servizio mesi di Giugno e Luglio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.

22/11/2017

Determinazione n° 1855/2017 – Progetti e costruzioni

SERVIZIO di copisteria e stampa di elaborati da file digitali. procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a. del DL 50/2016 mediante CAT Importo: € 12.424,00 + IVA Affidatario: Cresci s.r.l. CIG: Z131EB51B1 Impegno di spesa RUP: Geom Corrado Balistreri

22/11/2017

Determinazione n° 1854/2017 – Progetti e costruzioni

Progetto "GOBENIN - Implementation of national water policies in the Commune of AbomeyCalavi" Servizio di collaborazione amministrativa ed economico-finanziaria per la gestione del progetto Affidamento diretto ex art.36 comma 2 letta) del D.Lgs. n.50/2016. Importo contrattuale € 39.500,00 oltre IVA di legge Società Interforum Srl - CIG: Z220585BC1 - CUP: I52J11000270006 Impegno di spesa per € 15.998,87 a favore di Interforum Srl e regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot .16200 del 26.07.17 per € 16.866,50,00 sul cap. U.1.04.16.83/2017.

22/11/2017

Determinazione n° 1853/2017 – Progetti e costruzioni

Horizon 2020 - Progetto "Space-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Accertamento di entrata di spese generali nel corrente bilancio (spese personale Enas). Rettifica RUP: Maria Antonietta Dessena

22/11/2017

Determinazione n° 1851/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Impegno di spesa in favore della società ALTANA MANCA DAVIDE - CA, per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature informatiche utilizzate all'Enas - Ordine diretto di acquisto MePa n. 3966116 - CIG Z0920C3248 - RUP: Ing. Antonio Attene

22/11/2017

Determinazione n° 1850/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura di n. 20 PC per i Servizi SEMS, SPS, SGN, SGS, SQAE E SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 19.080,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z1220D31AB. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2 .02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.