Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

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26/04/2018

Determinazione n° 662/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Pagamento delle Fatture nn. 2040/180009635 e 2040/180009636 del 31.03.2018, emesse dalla ditta MYO SpA - Poggio Torriana (RN), per la fornitura, nei mesi febbraio e marzo 2018 di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali - Trattativa diretta Me.Pa. n. 180069 del 10.07.2017 - CIG ZOB1C43EC1 - Importo € 842,45 + IVA - RUP Ing. Antonio Attene

26/04/2018

Determinazione n° 661/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Pagamento della Fatt. n. V2/534993 del 10.04.2018, emessa dalla ditta ERREBIAN SpA - Palomba Pomezia, per la fornitura di prodotti di cancelleria - Estensione Convenzione Quadro SardegnaCat Rep. n. 1479 del 15.04.2014 - OdF n. 3434 del 17.10.2016 - CIG derivato ZCB1 B61 F8D - Importo € 134,04 + IVA- RUP Ing. Antonio Attene

26/04/2018

Determinazione n° 660/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Pagamento della Fattura n. 0012/EL del 17.04.2018, emessa dalla ditta "ALTANA MANCA DAVIDE" - Cagliari, per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e riparazione di n. 1 attrezzatura informatica utilizzata in un ufficio della sede Enas di Via Mameli - Ordine diretto di acquisto sul Me.Pa. Consip n. 3966116 del 24.11.2017 - CIG Z0920C3248 - RUP Ing. Antonio Attene - Importo € 100,00 + IVA.

26/04/2018

Determinazione n° 658/2018 – Personale e Affari Legali

Pagamento fattura SOI SpA n. 92118PA del 27.03.2018 di € 990,00, relativa alla partecipazione al seminario "Flussi a variazione lista PosPA e gestione Uniemens negli Enti Pubblici" organizzati dalla ditta Gruppo Soi Spa a Roma il giorno 12 marzo 2018. RUP: D.ssa Maura Carleo.

26/04/2018

Determinazione n° 657/2018 – Personale e Affari Legali

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MAGGIOLI SPA N, 0004503476 DEL 28.12.2017 PER L'IMPORTO DI 2.800,00, RELATIVA ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 21.12.2017 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TENUTASI NELLA SEDE DELL'ENTE. CIG Z3E20C862E RUP ANDREA VIRDIS

26/04/2018

Determinazione n° 656/2018 – Personale e Affari Legali

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MAGGIOLI SPA N, 0004500037 DEL 29.01.2018 PER L'IMPORTO DI 2.800,00, RELATIVA ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 24.01.2018 IN MATERIA DI TRASPARENZA, TENUTASI NELLA SEDE DELL'ENTE. CIG Z3E20C862E RUP ANDREA VIRDIS

26/04/2018

Determinazione n° 654/2018 – Progetti e costruzioni

L124 - "Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana - I° Lotto l° Comparto" Impianto Solare Termodinamico. Lavori per la realizzazione dell'arredamento dell'Edificio Controllo, Uffici, Sala Convegni (OMC) e dell'Edificio Officina e Deposito (Works). Gara per l'affidamento dei lavori: approvazione dei "Criteri di valutazione dell'offerta" economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 DLvo 50/2016 e dell'Elenco delle Ditte da invitare. CU P : I 5 5 F 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 - 1 7 5 F 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 5 RUP: Ing. Antonio Fadda

26/04/2018

Determinazione n° 653/2018 – Progetti e costruzioni

SERVIZIO tecnico di ingegneria relativo alla verifica del progetto di fattibilità tecnicoeconomica, del SIA e del progetto esecutivo. Intervento: "Interconnessione sistemi idrici: Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente". Conv. ENAS - LL.PP. RAS L129: € 1.000.000 - CUP I67B14000410002. Conv. ENAS - LL.PP. RAS - L139: € 59.000.000 - CUP: I77B16000570001 Appalto ad evidenza pubblica - Importo a base di gara: € 498.466,87 + IVA. Approvazione dei documenti per l'espletamento dell'appalto. RUP: Ing. Antonio Fadda

26/04/2018

Determinazione n° 650/2018 – Gestione nord

Servizio di gestione delle centrali di Santa Maria Coghinas e regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e II. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b seconda parte del D.Lgs 163/2006. Importo pagamento € 26.487,84 Ditta Acciona Agua S.A. CIG: 6798767802 - CUP: I72G12000100002 Pagamento fattura. RUP: Geom. Sebastiano Sau

26/04/2018

Determinazione n° 649/2018 – Gestione nord

Lavori di Fornitura di materiali ed apparecchiature idrauliche per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Nord. Affidamento in economia ex art. 125 del D. Lgs 163/06. Importo affidamento € 39.900,00. Ditta OPPO Srl CIG:ZD217554E3 Approvazione Certificato di regolare esecuzione, pagamento e svincolo cauzione. RUP: Geom. Roberto Salis.