Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

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17/11/2017

Determinazione n° 1796/2017 – Dighe

Rettifica Determinazione SD n. 1204 del 08.08.2017 avente per oggetto "rettifica Determinazione SD n. 1013 del 18/07/2017 avente per oggetto "affidamento diretto e impegno di spesa in favore della ditta La Sicurezza Notturna di Cagliari, Viale Diaz n. 113, Cagliari P.I. 01267760922 per l'esecuzione del Servizio di vigilanza armata della diga di Bau Pressiu (Nuxis) per il periodo dal 01.08.2017 al 31.10.2017 - CUP: I96J17000260002 - CIG: Z471F5E027 - RUP Ing. Sergio Deiana" - impegno di spesa a favore della Sicurezza Notturna di Cagliari in relazione all'aggiudicazione del lotto 2 Diga Bau Pressiu - CIG 542289280A Gara n. 105AC/2013 CUP I93J13000230002 RUP Ing. Sergio Deiana disposta con Determinazione SACP n. 636 del 31/05/2017 per il periodo di 24 mesi dal 01/09/2017 al 31/08/2019.".

17/11/2017

Determinazione n° 1779/2017 – Progetti e costruzioni

L125 - Piani di gestione riutilizzo reflui di 14 impianti prioritari (Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate - Del. GR n.52/26 del 23/12/2011) Importo finanziamento € 525.600,00 Accertamento di entrata di spese generali (recupero costi del personale Enas). RUP: Ing. Dina Cadoni

17/11/2017

Determinazione n° 1774/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura dell'aggiornamento della licenza software Certus ACCA n. 89101023 in dotazione all'ing. Pier Giorgio Cadeddu. Affidamento diretto e impegno di spesa a favore della ACCA software s.p.A. per € 211,30 per imponibile. Annullamento determina n. 1049/17 e nuovo impegno di spesa - CIG. ZE01F4FCBE RUP PIER GIORGIO CADEDDU.

17/11/2017

Determinazione n° 1773/2017 – Progetti e costruzioni

L 100 - Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla. Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa. (CUP I68F06000030001) Autorizzazione all'anticipazione, mediante accredito sui conti correnti bancari dei dipendenti, delle spese di viaggio per il collaudo delle forniture di tubi in polietilene presso lo stabilimento SUPERLIT, a DUZCE (Turchia), dell'ing. Anna Mossa, del Per. lnd. Salvatore Melis e del Geom. Maurizio Mura da svolgersi nel periodo dal 28 ottobre al 01 novembre 2017 per complessivi € 1.800,00.

17/11/2017

Determinazione n° 1768/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Sinistro RCTO n. 2017/15T/000051029 del 20/06/2017 ENAS/Porcu Loris, Impegno di spesa e pagamento franchigia a favore della Generali Italia Spa. Importo: €. 250,00; RUP: Ing. Antonio Attene.

17/11/2017

Determinazione n° 1767/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

CONDOMINIO VIA MAMELI 88 - 96 -106 Cagliari (PALAZZO SEIS). Impegno di spesa e pagamento spese straordinarie annualità 2017. - RUP: Antonio Attene - importo €. 4.217,00;

17/11/2017

Determinazione n° 1766/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura di n. 33 stampanti multifunzione per il Servizio Dighe. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 3.017,00. Affidatario : Sa Point di Matteo Ughes e C. S.n .c - CIG ZOE1F2391C. Integrazione impegno di spesa e pagamento € 3.017,00 sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

17/11/2017

Determinazione n° 1765/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura di n. 4 PC e n. 4 Monitor per i servizi SPAL e SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 2.600,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z9B209E7ID. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

17/11/2017

Determinazione n° 1764/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura di n. 5 WorkStation per i servizi SEMS, SGN, SPS e SQAE. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 8.750,00. Affidatario: Memograph - CIG ZECIFF9CDB. Rettifica determinazione n. 1429 del 27.09.2017. Disimpegno di spesa. RUP: Ing. Antonio Attene.

17/11/2017

Determinazione n° 1762/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura di n. 3 PC e n. 3 Monitor per i servizi SPAL e SR. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 1.950,00. Affidatario: Athena Srl - CIG ZF120AB3AE. Affidamento e impegno di spesa sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.