Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
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23/10/2017

Determinazione n° 1576/2017 – Ragioneria

Impegno di spesa per interessi ritardato pagamento Impresa Generai Edile Srl - Contratto n. 830 dei 10.05.2013 CIG 4718880EF3 - CUP I79E12000710002 - RUP Geom. Bernardino Pitzalis

23/10/2017

Determinazione n° 1574/2017 – Gestione nord

Fornitura: "Fornitura di tubazione in acciaio di vari diametri, apparecchiature e accessoriper la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Nord" Procedura Negoziata (Art. 36 comma 2° lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016) importo € 208.950,00 + IVA CIG (da acquisire a seguito della RdO) Prenotazione Impegno di spesa cap. U2.02.19.11/2017 (Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche SGN (da RAS)) RUP Geom. Roberto Salis

23/10/2017

Determinazione n° 1562/2017 – Progetti e costruzioni

L124 - Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industrial di Ottana - 1° Lotto 1° Comparto. Regolarizzazione del pagamento imposte di registrazione e trascrizione inerenti il provvedimento definitivo di asservimento ai sensi dell'art.23 DPR 327/2001 e ss.mm.ii. Agenzia delle Entrate - CUP: I55F11000150008 Pagamento € 1.300,00 sul cap. U2.02.16.34/2017 RUP: Ing. Antonio Fadda

23/10/2017

Determinazione n° 1536/2017 – Progetti e costruzioni

L137 - Campo solare fotovoltaico fisso nell'area industriale di Ottana - 4° lotto POR 2014/2020 Azione 4.1.2 "Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza". DGR 53/2 del 30.09.2016. Importo finanziamento 15M€ - SERVIZIO tecnico di collaborazione specialistica elettrica all 'aggiornamento della progettazione definitiva dell'intervento. - Incarico affidato ex art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 - Importo euro 36.383,86 + IVA - Affidatario: Ing. Maurizio Loddo - Impegno di spesa. CUP: I 5 4 E 1 6 0 0 1 3 1 0 0 0 7 CIG: Z 0 B 1 F 9 9 2 C D RUP: Ing. Antonio Fadda

20/10/2017

Determinazione n° 1570/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Impegno di spesa e pagamento in favore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), del contributo ordinario di funzionamento, nella misura stabilita per l'anno 2015 con deliberazione dell'Autorità del 21 maggio 2015, 232/2015/A - € 1.887,49 RUP Antonio Attene

20/10/2017

Determinazione n° 1569/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Impegno di spesa e pagamento in favore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), del contributo ordinario di funzionamento, nella misura stabilita per l'anno 2014 con deliberazione dell'Autorità del 29 maggio 2014, 235/2014/A - € 2.014,05 RUP Antonio Attene

19/10/2017

Determinazione n° 1583/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settori 3 e 4 - CIG 71608708DB. RUP Geom. Luciano Melis. Rettifica determinazione SACP n. 1559 del 17.10.2017. (gara n. 57AS/2017).

19/10/2017

Determinazione n° 1582/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici per autocarro IVECO Eurocargo targato BF626WT di proprietà dell'Ente. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura € 2.134,80. Affidatario: F.lli Porta Snc di Marco Porta & C. - CIG ZB71F06AC7. Pagamento € 2.134,80 sul cap. U1.03.44.22/2017. RUP: Geom. Roberto Salis.

19/10/2017

Determinazione n° 1581/2017 – Dighe

Contratto rep. n. 1496 del 27.12.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Monte Pranu (Tratalias)". Periodo 6.12.2016 - 6.03.2017 CUP I86J16000800002 - CIG ZF31BFA5F9 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento fattura n. 148/PA del 13.09.2017 (importo € 1.451,46) Servizio vigilanza dal 1 al 6 Marzo 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.

19/10/2017

Determinazione n° 1580/2017 – Dighe

Contratto rep. n. 1559 del 9.05.2017 "Servizio di vigilanza armata diga Medau Zirimilis (Siliqua)". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I86J17000120002 - CIG Z711E1BD62 - RUP Ing. Sergio Deiana. Autorizzazione pagamento fattura n. 168/PA del 15.09.2017 (importo € 9.927,96) Servizio vigilanza mese di Maggio 2017 - Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna srl.