Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

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09/10/2017

Determinazione n° 1494/2017 – Dighe

Lavori di decespugliamento nella sponda sinistra del Rio Palmas subito a valle della diga di Monte Pranu (Tratalias). Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo a corpo al netto d'IVA di € 1.600,00. Ditta BRODU ROBERTO. CUP I83G17000210002; CIG Z6E2024F76. Impegno di spesa a favore della ditta Brodu Roberto. RUP Ing. Sergio Deiana

09/10/2017

Determinazione n° 1493/2017 – Dighe

Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Enrica Palomba e Sig. Mauro Ledda (conto n. 102100) "Esercizio dighe area sud-est" - Seconda parziale anticipazione fondo anno 2017.

09/10/2017

Determinazione n° 1492/2017 – Dighe

Fondo di anticipazione a disposizione dei funzionari delegati Ing. Enrica Palomba e Sig. Mauro Ledda (conto n. 102100) "Esercizio dighe area sud-est" - Approvazione rendiconto periodo marzo-agosto 2017 delle spese sostenute dai funzionari

09/10/2017

Determinazione n° 1488/2017 – Gestione sud

Lavori urgenti di riparazione della recinzione a protezione del Canale principale adduttore tratto sbocco sifone Segariu - imbocco galleria Coronas Arrubias. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett . a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 39.939,40 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c. CIG Z15200FCBE CUP I79E13000070002 Affidamento con procedura di urgenza e impegno di spesa. RUP Geom. Bernardino Pitzalis

09/10/2017

Determinazione n° 1486/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Impegno di spesa e pagamento per contributo dovuto per la verifica messa in servizio dei recipienti a pressione dell'impianto di sollevamento San Vito - matricole 2017/700010/CA e 2017/70009/CA - cap. U1.02.28.01/2017

06/10/2017

Determinazione n° 1500/2017 – Progetti e costruzioni

Servizio di supporto tecnico - amministrativo al responsabile del procedimento. Progetto "Space-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services". Affidamento diretto ex art.36 comma 2 letta) del D.Lgs. n.5012016. Importo contrattuale € 39.900,00 Ing. Loretta Cabras - CIG: Z631D60742 - CUP: I26J16000940006 Pagamento € 1.985,03 sul cap. U.1.04.16.68/2017 RUP: Maria Antonietta Dessena

06/10/2017

Determinazione n° 1499/2017 – Dighe

Determinazione Direttore SD n°1393 del 22.09.2017 - Parziale Rettifica

06/10/2017

Determinazione n° 1498/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto - CIG 7161777557. RUP Geom. Bernardino Pitzalis. Determinazione di esclusione dalla procedura di gara dell 'impresa Zicchittu Francesco SRL (gara n. 67AS12017).

06/10/2017

Determinazione n° 1483/2017 – Progetti e costruzioni

Espropri per causa di pubblica utilità inerenti gli immobili siti in agro dei Comuni di Furtei, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Siddi e Ussaramanna relativi ai lavori di cui allo "Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla. Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa - L100". CUP I68F06000030001 - R.U.P. Ing. Maurizio Meloni. Ordinanza di pagamento delle indennità accettate e/o deposito delle indennità non accettate presso la TPS - Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 26 del DPR 32712001 e s.m.i. IMPEGNO

06/10/2017

Determinazione n° 1481/2017 – Progetti e costruzioni

Progetto "GOBENIN - Implementation of national water policies in the Commune of AbomeyCalavi" contratto ENAS/EU FED/2012/303- 659. Anticipazione spese missione Benin, 21-30 gennaio 2017 dipendenti Dessena Maria Antonietta e Cadeddu Piergiorgio; regolarizzazione pagamento per lettera BNL prot. n. 278 del 11.01.17. CUP: I52J11000270006 RUP: Maria Antonietta Dessena