Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

ricerca Ricerca nelle determine

Titolo:
Da:
A:
Tutti i servizi proponenti
Direzione Generale Affari generali
Personale Ragioneria
Appalti e contratti Progetti e costruzioni
Programmazione e telecontrollo Gestione nord
Gestione sud Qualità acqua erogata
Dighe Prevenzione e sicurezza
Studi Energia e manutenzioni specialistiche
Personale e Affari Legali Appalti, Contratti e Patrimonio
Energia e gestione risorsa

19/02/2018

Determinazione n° 203/2018 – Personale e Affari Legali

Liquidazione e pagamento fattura Istituto "Informa Srl" n. 118/PA del 30.11.2017 di € 950,00 relativa al corso di aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sull'ambiente di lavoro, con partecipazione della dipendente Caredda Simonetta, assegnata al Servizio Prevenzione e Sicurezza. RUP: D.ssa Maura Carleo.

19/02/2018

Determinazione n° 202/2018 – Personale e Affari Legali

Liquidazione e pagamento fattura n. 451 del 28.12.2017 di € 416,00 in favore della Ditta Giuriconsult srl, relativa all'abbonamento annuale alla rivista ori line di diritto pubblico "Lexltalia" - periodo 2017/2018. CIG: ZACIFFFD57. RUP: D.ssa Maura Carleo.

19/02/2018

Determinazione n° 201/2018 – Dighe

Servizio di vigilanza armata presso la diga di Maccheronis (Torpé) per il periodo dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D. lgs. 50/2016 - importo complessivo n€ 23.427,53 oltre IVA - Affidatario: Cooperativa di Vigilanza La Nuorese - CUP I41D17000010002 - CIG: Z6721004A2 - rettifica CIG della Determinazione SD n. 1977 del 30/11/2017 - RUP Ing. Stefania Todde

19/02/2018

Determinazione n° 200/2018 – Dighe

Contratto rep. n. 1679 del 7.12.2017 "Servizio di videosorveglianza e ronda per la diga Surigheddu". Periodo 1.08.2017 - 31.10.2017 - CUP I166J17000340002 - CIG Z561F631A.- RUP Ing. Massimiliano Deledda. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture di imponibile totale di € 874,00 - Gruppo Secur SpA. (mesi di Agosto e Ottobre 2017)

19/02/2018

Determinazione n° 199/2018 – Dighe

Contratto rep. n. 1295 del 28.09.2015 "Servizio di videosorveglianza diga Surigheddu". Periodo 1.11.2015 - 30.04.2017, prorogato al 31.07.2017. CUP I116J15000390002 - CIG Z571480139 - RUP Ing. Massimiliano Deledda. Autorizzazione al pagamento di n. 3 fatture di imponibile totale di € 644,00 - Gruppo Secur SpA. (mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2017)

19/02/2018

Determinazione n° 193/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Pagamento della Fattura n. INRF561280 del 30.11.2017, emessa dalla ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel NOVEMBRE 2017 - Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11 - Lotti 3 e 4" - CIG 6809143A8D, ZA718E529F, Z521B445BA Z7C1 B44548 - Importo € € 2.112,57 + IVA - RUP Ing. Antonio Attene.

19/02/2018

Determinazione n° 192/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Pagamento delle Fatture nn. 17415267, 17415268, 17415269, 17415270, 17418037, 17418038, 17418039, 17418040 del 20.11.2017, n. 17692071 del 07.11.2017 e n. 17703125 del 21.11.2017, emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per la fornitura all'Enas di auto in nolo senza conducente nel NOVEMBRE 2017 - Convenzioni Consip "Autonoleggi 9 e 12 - CIG nn. 37567410BF, 3756681F37, Z8C0646777, 3756796E1E - 375686463E - 375695622B - Importo € 3.180,86 + IVA - RUP ing. Antonio Attene

19/02/2018

Determinazione n° 191/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura arredi e poltroncine d'ufficio, pagamento fattura in favore della ditta IDEA MOBILI di Porru Giuseppe & c. Snc., Via Provinciale n. 6 - 09040 Suelli (CA); - Affidamento diretto - CIG Z802163FBB - RUP: Antonio Attene - Importo €. 4.047,00 + IVA

16/02/2018

Determinazione n° 07/2018 – Personale e Affari Legali

Variazione compensativa nell'ambito del macro aggregato U1.03. Acquisti di beni e servizi - PCF IV livello U1.03.02.02.000 - V livello U1.03.02.02.001 e U1.03.02.02.002 dal cap. U1.03.46.27" Rimborsi trasferte nazionali' al capitolo U1.03 .46.26" Indennità di missione" e dal cap. 01.03.46.25" Rimborsi trasferte estere" al cap. U1.03.46.26.

15/02/2018

Determinazione n° 186/2018 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura n. 12 borse per notebook 17,3" per servizi vari. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 360,00 Affidatario: C2 SRL - CIG Z51217610C. Pagamento € 360,00 sul cap. U2.02.44.45/2017 RUP: Ing. Antonio Attene.