Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
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27/01/2015

Determinazione n° 1718/2014 – Studi

Progetto GoBenin - Implementation of national water policies in the 'Commune of Abomey Calavi. Impegno di spesa e successivo pagamento a favore della Societe "Pick SRL" per Ia fornitura di biglietti aerei relativi alla missione da svolgersi a Cagliari del sig.ri HONSOU-Guede Patrice Comian, GLESSOUGBE Erasme Raoul, GBODOGBE Jean-Claude e HOUESSIONON Kpogbe Arsene Brice CUP: I52J11000270006 CIG: Z6512C8B1D

27/01/2015

Determinazione n° 1717/2014 – Studi

Progetto GoBenin - Implementation of national water policies in the Commune of Abomey Calavi. Impegno di spesa e successivo pagamento a favore della Society "Pick SRL" per Ia fornitura di biglietti aerel relativi alla missione da svolgersi a Cagliari del sig.ri LAKOGNON Mahoudo Henri, TOAFODE Codo Jonas, ODOULAMI Leocadie, ALASSANE Abdoukarim CUP: I52111000270006 CIG: ZA112C8B99

27/01/2015

Determinazione n° 1716/2014 – Progetti e costruzioni

L126 - P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 — Linea di attività 4.1.5.a - Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate"- Realizzazione "Opere per il riutilizzo dei reflui dell'impianto di depurazione di Curcuris in una area irrigua nel Comprensorio della Marmilla —"- (CUP I42G11000200005). Impegno di spesa e pagamento delle spese postali per invio Comunicazidni art. 17 DPR327/2001

27/01/2015

Determinazione n° 1715/2014 – Progetti e costruzioni

L52/L69 - "Completamento funzionale delle opere di derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al Serbatoio del Mulargia — Interventi compensativi per il Comune di Armungia — A/ COMPLETAMENTO DELLA VIA SAN SEBASTIANO; B/ CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI E RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRA TO DELLA CHIESA DI MARIA IMMACOLATA E VIE ATTIGUE" Impegno di spesa e pagamento spese postali

27/01/2015

Determinazione n° 1714/2014 – Personale

Impegno di spesa sul capitolo 13.38.03/14 (premio di assicurazione al personale) a favore della assicurazioni Lloyd's of London e Unipol a pagamento alla società di broker Marsh S.p.A. per l'adesione del premio per la copertura base, a carico dell'Ente, della polizza assicurativa Rc patrimoniale (polizza n. 1751747 della Lloyd's of London) e Tutela Legale (polizza n. 53153597 della Unipol) dal 01.01.2014 al 31.12.2014, a favore del personale dirigente e del dipendenti di categoria D, a cui sono state attribuite le funzioni temporanee e le mansioni superiori di Direzione di Servizio e del Commissario Straordinario Avv. Verona per il periodo dal 01.11.2014 al 31.12.2014.

27/01/2015

Determinazione n° 1713/2014 – Personale

"Impegno di spesa in favore dell'Inail - sede Cagliari - per autoliquidazione del premio relativo alla regolazione anno 2014 per i collaboratori coordinati e continuativi

27/01/2015

Determinazione n° 14/2015 – Appalti e contratti

P.O. FESR 2007 - 2013 Asse IV Oblettivo Operativo 4.1.5 Linea di attività 4.1.5.b L 110 ITER 2 "Realizzazione di interventi di riqualificazione e riassetto funzionale del sistema primed° di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica" "Lavori complementari degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici della diga sul Cuga e dell'implanto si sollevamento Bancali sul Rio Mannu - Portotorres - Iter 2" - CIG 6048592006 - CUP I29E11001140002 Affidamento del lavori all'operatore economico SAIME S.r.l.

27/01/2015

Determinazione n° 13/2015 – Energia e manutenzioni specialistiche

Impegno di spesa e pagamento a favore di Edison Energia S.p.A. per la fomitura di energia elettrica presso le utenze degli impianti e delle sedi dell'Ente (competenza 2014). Convenzione CONSIP 'Energia Elettrica 11'

26/01/2015

Determinazione n° 1711/2014 – Studi

Progetto "GoBenin - Implementation of national water policies in the Commune of Abomey- Calavr. Contratto ENAS - Unione Europea codice: FED/2012/303-659 del 29/10/2012, modificato con Atto aggiuntivo (Avenant) n. 1 in data 31.03.2014. Impegno di spesa e successivo pagamento a favore della società Flora s.r.l. per la fornitura di n. 8 stanze singole, presso la struttura alberghiera Hotel Flora, per il pernottamento (in trattamento di mezza pensione) dei signori HONSOU-Guede Patrice Comian, GLESSOUGBE Erasme Raoul, GBODOGBE Jean-Claude, HOUESSIONON Kpogbé Arsène Brice, LAKOGNON Mahoudo Henri, TOAFODE Codo Jonas, ODOULAMI Léocadie e ALASSANE Abdoukarim. CUP: I52J11000270006 CIG: Z6F12C9E7A

26/01/2015

Determinazione n° 1710/2014 – Studi

"WATSAM - Support to Arba Minch Town water utility and Municipality in the water & sanitation sector through capacity building and partnership development with Italian water organizations" finanziato con fondi europei nell'ambito del Programma EuropeAid/129- 510/C/ACT/ACPTPS 10 EDF ACP-EU Water Facility WATER AID. Autorizzazione all'anticipazione mediante accredito sui conti correnti bancari dei dipendenti, delle spese di viaggio per la missione ad Arba Minch, Etiopia, dell'ing. Francesco Caturano, del P.E. Giorgio Zara e del sig. Franco Boi da svolgersi in data 02 - 14 febbraio 2015.