Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

ricerca Ricerca nelle determine

Titolo:
Da:
A:
Tutti i servizi proponenti
Direzione Generale Affari generali
Personale Ragioneria
Appalti e contratti Progetti e costruzioni
Programmazione e telecontrollo Gestione nord
Gestione sud Qualità acqua erogata
Dighe Prevenzione e sicurezza
Studi Energia e manutenzioni specialistiche
Personale e Affari Legali Appalti, Contratti e Patrimonio
Energia e gestione risorsa

05/02/2018

Determinazione n° 2431/2017 – Dighe

Contratto rep. n. 1591 del 6.07.2017 "Servizio di vigilanza armata della diga Sa Forada, Traversa Casa Fiume e Centrale Santu Miali". Periodo 29.04.2017 - 31.07.2017 CUP I76J17000070002 - CIG ZBA1E1BF69 - RUP Ing. Enrica Palomba. Autorizzazione al pagamento di n. 1 fattura per un importo totale di € 11.398,77 a favore della Società Coopservice Società Cooperativa per azioni.

05/02/2018

Determinazione n° 2430/2017 – Qualità acqua erogata

Fornitura e trasporto di materiale di consumo per il Laboratorio Chimico Biologico del S.Q.A.E. dell'Ente. Affidamento attraverso "GARA IN ECONOMIA ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006"; Ditta: BODANCHIMICA srl; Importo della fornitura: Euro 8.066,05; PAGAMENTO fornitura materiali di consumo sul Capitolo U 1.03.21.03/2017 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.); CUP: I26J14000120002; CIG: 5910154D5B; RUP: Dott. Gabriele Marras.

05/02/2018

Determinazione n° 2429/2017 – Qualità acqua erogata

Servizio di noleggio a lungo termine , per un periodo di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 veicoli fuoristrada con allestimenti specifici, da utilizzare nelle attività di monitoraggio delle acque e dei sedimenti dei laghi del sistema idrico multisettoriale in concessione all'Ente. Affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 37 - D. Lgs. 163/2006; Contratto Rep. n. 1555 del 21.04.2017; Ditta: Autonoleggi Demontis S.p.A. Importo: Euro 2.259,86; PAGAMENTO dei Servizio di nolo veicoli per il periodo dal 12.11.2017 al 11.12.2017 sul Capitolo U 1 .03.44.18/2017 (Noleggio mezzi di trasporto per le opere); CIG: 6883346CCD; RUP: Dott. Gabriele Marras

05/02/2018

Determinazione n° 2428/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Servizio di recapito notifiche Avviso di Avvio del procedimento ex art . 42 bis D.Lgs. 327/201 - Lavori di "Manutenzione straordinaria Argini Flumendosa - 1° L-° C.". Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 911,52. Affidatario: Sailpost Agenzia di Cagliari - CIG ZC720C170E - CUP I83B00000000001. Pagamento € 911,52 sul cap. U1.03.44.31/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

05/02/2018

Determinazione n° 2427/2017 – Appalti, Contratti e Patrimonio

Fornitura di n. 4 PC e n . 4 Monitor per i servizi SPAL e SACP. Affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/16. Importo fornitura: € 2.600,00. Affidatario: Athena Srl - CIG Z9B209E71D. Pagamento € 2.600,00 sul cap. U2.02.44.45/2017. RUP: Ing. Antonio Attene.

05/02/2018

Determinazione n° 2426/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione dell'Ente. CIG 6770682F86, CUP I7361600013005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta Fantasia Efisio di € 6.676,21. Cap. U 1.03.28.04/2017

05/02/2018

Determinazione n° 2425/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Lavori di manutenzione elettriche e specialistiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche elettromeccaniche ed elettroniche peri i sistemi idrici Basso Campidano, Simbirizzi, Cixerri e uffici e sedi dell'Ente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta SI.CO. Installazioni di Tullio Cocco di € 12.469,98+IVA. CIG 6433001858, CUP I94H15000840005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 2.02.28.12/2017

05/02/2018

Determinazione n° 2424/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Fornitura di cavi materiali ed apparecchiature elettriche in MT e cavi elettrici MT/BT per tutte le opere dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta CAREDDU RAIMONDO SRL di € 6.042,64 + IVA. CIG 67594087EF, CUP I76J16000330005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017

05/02/2018

Determinazione n° 2423/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Fornitura di cavi materiali ed apparecchiature elettriche in MT e cavi elettrici MT/BT per tutte le opere dell'Ente. Liquidazione ordinazione e pagamento a favore della ditta CAREDDU RAIMONDO SRL di € 6.042,64 + IVA. CIG 67594087EF, CUP I76J16000330005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Cap. U 1.03.28.04/2017

05/02/2018

Determinazione n° 2422/2017 – Energia e manutenzioni specialistiche

Lavori di manutenzione elettriche specialistiche per i sistemi idrici Tirso Flumendosa, Sulcis Iglesiente. Liquidazione e pagamento a favore della ditta Giulio Orrù. CIG 67682421FD, CUP I93G16000160005. RUP: Ing. Marco Cordeddu. Liquidazione ordinazione e pagamento di € 4.093,00. Cap. U2.02.28.20/2017