Determinazioni

In questa pagina sono pubblicate le determinazioni fino al 02 maggio 2018, data del definitivo passaggio al sistema digitale.
Le determinazioni successive a tale data saranno reperibili nella sezione "Atti amministrativi" del software del protocollo (HyperSic)

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29/11/2013

Determinazione n° 1177/2012 – Affari generali

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO DELL'ENTE DEL RENDOCONTO N. 4/2012.

29/11/2013

Determinazione n° 1176/2012 – Affari generali

AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'ING. GIAN LUCA MARRAS ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA PROMOCAMERA IN TEMA DI "IL SITO WEB DELL'ENTE: ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO, CONTENUTI E RESPONSABILITA'" - SASSARI 26 NOVEMBRE 2012.

29/11/2013

Determinazione n° 1175/2012 – Affari generali

APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEI DOCUMENTI STORICI DEPOSITATI NEGLI IMMOBILI UBICATI NELL'AREA DI SANTU MIALI, COMUNE DI FURTEI, FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE SEPARATA DI ARCHIVIO STORICO DALL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA, OGGI ENAS.

29/11/2013

Determinazione n° 1149/2012 – Gestione nord

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SIMR RICADENTI NORD SARDEGNA - AREA DI SASSARI. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I79E12000660005 CIG (A CURA DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI).

29/11/2013

Determinazione n° 1148/2012 – Affari generali

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO ALLE DITTE CARTARIA VALDY SRL E INCASPISANO DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI E I FAX DELL'ENTE (ART. 125, COMMA 11 DEL DECR. LEG.VO N. 163 DEL 2006). CIG Z85072AACE E ZE6072AB75 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO.

29/11/2013

Determinazione n° 1147/2012 – Gestione nord

PAGAMENTO FATTURA EMESSA DAL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DEL COGHINAS I IN PORTOTORRES. PERIODO 2° QUADRIMESTRE ANNO 2012. - CONTRATTO N. 507 DEL 25.01.11 -.

29/11/2013

Determinazione n° 1146/2012 – Qualità acqua erogata

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DI MATERIALI DI CONSUMO SPECIFICI ED ESCLUSIVI PER IL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO DELL'ENTE.

29/11/2013

Determinazione n° 1145/2012 – Studi

PROGETTO "WATSAM - SUPPORTO ALLA MUNICIPALITA' DI ARBA MINCH NEL SETTORE IDRICO E SANITARIO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLA CAPACITY BUILDING E LA COLLABORAZIONE CON LA PARTNERSHIP ITALIANA". IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO ECONOMO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE AD ARBA MINCH, IN ETIOPIA, DELL'ING. FRANCESCO CATURANO E DELLA SOCIETA' BOX OFFICE.

29/11/2013

Determinazione n° 1144/2012 – Studi

CONVENZIONE TRA L'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA E IL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO - EX ART. 40 L.R. 16.11.1998 E S.M.I. - PER L'IMPEGNO IN MOBILITA' TEMPORANEA DI UNA UNITA' DIPENDENTE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO, PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RIUTILIZZO DEI REFLUI E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TOTOVOLTAICO NELL'AREA INDUSTRIALE DI OTTANA DEL 10.09.2012. IMPEGNO DI SPEDA E SUCCESSIVO PAGAMENTO IN FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO A TITOLO DI RIMBORSO PER GLI EMOLUMENTI DEL DIPENDENTE DEL C.I.P.N. , ING. ANDREA PUTZULU, IN MOBILITA' TEMPORANEA PRESSO ENAS.

29/11/2013

Determinazione n° 1143/2012 – Studi

FORNITURA DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO STUDI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' FATICONI S.P.A.